Rapport från styrelsens budgetmöte

Vi tittar gemensamt på utfall från tidigare år för att få en rimlig och trolig uppfattning om vilka kostnader föreningen har, och hur vi kan hantera dem. Vi tittar även på att ha ett sunt sparande på sikt, som skall täcka det underhåll vi behöver göra i föreningen.  

De flesta avtal som föreningen har räknas upp med cirka 3 % vid årsskiftet. Detta gäller exempelvis fastighetsskötsel. Föreningen har tecknat ett nytt städavtal med Primär från den första januari 2026, som innebär en likvärdig kostnad mot vad föreningen har haft.  

För fjärrvärmeförbrukning har avtalet med Göteborg Energi räknats upp med 4 % från årsskiftet. Här tittar vi också på tidigare års förbrukning för att få en uppskattning om total kostnad. Detsamma gäller vattenförbrukning, här estimerar vi dock en högre kostnadsökning på 7 %. Fastighetsel baseras på vårt avtal med Vattenfall, nätavgiften är däremot uppräknad något. Renhållningstaxan höjs tyvärr ganska kraftigt vid årsskiftet, troligen med 12 %.  

Föreningens ränteutgifter för de lån som skall förhandlas om under 2026 är uppskattade att få en genomsnittsränta på 3 % i budgeten. Här vet vi dock att vi troligen kommer att få något lägre ränteutgifter, vilket är positivt. Vår fastighetsförsäkring hos Länsförsärsäkringar kommer att höjas med cirka 5 %.  

Det underhålls om budgeteras för nästa år är primärt föreningens arbeten med tak, fasader och fönster men också en del löpande mindre investeringar (bland annat trasig tvättstugeutrusnting som föreningen åtgärdar löpande efter behov, eller mindre översyn av en del utvändiga byggdelar som exempelvis kan behöva målas om eller repareras).  

Tomträttsavgälden behandlar vi som att de nya avgälderna kommer att gälla (meddelade föreningen 2021-2022) men här avvaktar vi domstolsbeslut. Vi tar höjd för den höga avgälden.  

Enligt budgeten beräknas föreningen att ha en liknande omsättning under 2026 som utfallet för 2025 pekar mot, vilket är en omsättning på cirka 42 miljoner kronor.  

Detta sammanvägt kunde styrelsen besluta att höja årsavgiften för bostadsrätt med 3,5%.