Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
Press | Jobba hos oss | Kontakt | Om HSB | Nyheter | In English
Om HSB

Hantering av Leverantörsfakturor

På HSB är vi måna om att ha goda relationer med våra leverantörer. För att fakturahantering ska vara smidig och enkel sker den digitalt. Nedan följer information om fakturaadresser och fakturamärkning gällande HSB Göteborg eller för HSB Göteborg förvaltade kunder.

Fakturor kan skickas via e-post eller EDI enligt nedan:

E-post  

Fakturor som skickas via mejl ska skickas i PDF eller TIFF format. En bifogad fil läses som en faktura, så varje faktura inkl. underlag måste vara bifogade i en och samma fil. Max 10 fakturor per mejl. Fakturorna skickas till fakturor.gbg@hsb.se.

Observera att ovanstående mejladress går direkt för inläsning och hantering i vårt leverantörsfaktureringssystem så frågor som skickas dit behandlas ej. Om du har frågor mejla dem till leverantorsreskontra.gbg@hsb.se.

EDI  (elektronisk faktura) 

För EDI använder vi VAN-bolaget (företag som distribuerar fakturor) Opus Capita. För att använda EDI behöver er leverantör förutom fakturauppgifterna nedan också ha ett så kallat GLN. GLN är företagets organisationsnummer utan bindestreck. Märkningen behöver ligga i beställarreferens 1 även kallat RequisitionistDocumentReference i xml.  

Leverantörsfakturor till bostadsrättsföreningar 

Följande information ska finnas på samtliga fakturor: 

HSB brf XXXX (X är lika med namn Brf) 
22-XXXX-000 (X är lika med Brf nummer) * 
FE 397 
838 73 Frösön 

*) Ref: niosiffrigt nummer som uppges av beställaren.  

Leverantörsfakturor till HSB Göteborg Ekonomisk förening 

Följande information ska finnas på samtliga fakturor: 

HSB Göteborg ek. för. 

22-1000-0000 (0 avser färdväg) * 
FE 397 
838 73 Frösön 

*) Ref: Tiosiffrigt nummer som uppges av beställaren. (Observera att för- och efternamn från den person som har gjort beställningen även måste finnas med på fakturan). 

Leverantörsfakturor för dotterbolag till HSB Göteborg 

Följande information ska finnas med på fakturorna: 

Bolagsnamn 

22-XXXX-0000 (X avser bolagsnummer och 0 avser färdväg) * 
FE 397 
838 73 Frösön 

*) Ref: Nio- eller tiosiffrigt referensnummer som uppges av beställaren. (Observera att fastighetens adress ska anges på fakturan). 

 

Om ni har frågor kring EDI, vänligen kontakta: 

Leverantörsreskontra, HSB Göteborg 
E-post: leverantorsreskontra.gbg@hsb.se 
Telefon: 010-442 20 30