Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
Press | Jobba hos oss | Kontakt | Om HSB | Nyheter | In English
Om HSB

Fakturera HSB Göteborg och dotterbolag

HSB Göteborg och våra interna bolag tar emot fakturor via e-post och Peppol.
Detaljer för nyproduktonsbolag finns på särskild sida.

Skicka faktura via e-post

Fakturor som skickas via mejl ska:

  • vara i PDF- eller TIFF-format
  • innehålla en faktura per fil, inklusive underlag
  • skickas med max 10 fakturor per mejl

Skicka fakturorna till: internafakturor.gbg@hsb.se

Observera: Adressen används endast för automatisk inläsning. Vid frågor – mejla leverantorsreskontra.gbg@hsb.se

Skicka faktura via Peppol

  • Peppol-ID baseras på mottagarens organisationsnummer.
  • Prefixet är 0007: följt av organisationsnumret.
  • Fakturamärket anges i taggen cbc:BuyerReference.

Format på fakturamärke:
22-BBBB-xxxx

  • 22 = HSB regionförening 
  • BBBB = förvaltat bolag hos HSB Göteborg 
  • xxxx = löpnummer 

Information som ska finnas på fakturan

Bolagsnamn   
22-XXXX-0000 (XXXX avser bolagsnummer och 0000 avser färdväg) *   
FE 397   
838 73 Frösön   

*) Ref: nio- eller tiosiffrigt referensnummer som uppges av beställaren. (Observera att fastighetens adress ska anges på fakturan.) 

Vid avsaknad av korrekt märkning, eller om bolag och märkning inte överensstämmer, returneras fakturan för korrigering.  

Frågor om leverantörsfakturor?

Leverantörsreskontra, HSB Göteborg
E-post: leverantorsreskontra.gbg@hsb.se
Telefon: 010-442 20 30